贵州省供销社2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

贵州省供销社为省政府管理的全省供销合作社的联合组织。根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(黔府办发[2009]131号)，我社主要职责：一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展;二是按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理;三是指导和推动全省农村合作经济组织发展;指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展;四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用;五是指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势;六是加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营;七是组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务;八是监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益;九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

(二)部门预算单位构成

我部门纳入财政预算管理的单位共3个。包括省供销社机关本级(参公管理)及贵州省经济学校(贵州省茶技术茶文化学校)、贵州省内贸学校两所财政全额补助事业单位。

(三)部门人员构成

1、省供销社机关本级人员编制。根据黔府办发[2009]131号，我社机关行政编制65人(含工勤人员编制5名)。截止2017年1月底我社机关实有职工138人，其中：在职人员63人，离休人员7人，退休人员68人。

2、贵州省经济学校(贵州省茶技术茶文化学校)。事业人员编制420人，实有职工248人，其中：在职人员149人，离休人员1人，退休人员98人。2016年底在校学生人数11129人。

3、贵州省内贸学校。事业人员编制200人，实有在职在编人员149人，其中在职人员120人，离休人员2人，退休27人。另外聘教师70人，外聘临时工50人，由学校自行负担其工资费用。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门收入预算情况。我部门2017年收入预算总额8683.73万元。其中：原一般公共预算拨款收入8583.73万元；专户管理非税收入100万元。

（二）部门支出预算情况。我部门2017年预算支出总额为8683.73万元。包括一般公共预算支出8583.73万元（其中：基本支出7095.23万元；项目支出1488.5万元）；专户管理非税收入安排支出100万元。按政府收支功能科目分类：社会保障和就业支出89.62万元；商业服务业等支出1823.15万元；粮油物资储备支出650万元；教育支出5782.6万元；住房保障支出338.36万元。

（三）部门预算“三公”经费情况。我部门2017年原口径一般公共预算安排“三公”经费预算91.07万元。其中公务接待费35万元(省社机关本级12万元，省经济学校15万元，省内贸学校8万元)，与上年相比上升17.17%；公务用车运行维护费56.07万元(其中省社机关本级14.27万元，省经济学校35万元，省内贸学校6.8万元)，与上年相比上升101.18%。公务接待费和公务用车运行维护费同比增加主要原因是两所学校在职人员公用经费拨款方式采取生均拨款标准，公用经费同比增加明显，同时新进人员也导致相关费用同比增加。因我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制，未作年初预算，所以我部门暂无法公开“公务用车购置经费”、“因公出国(境)经费”预算。

三、机关运行经费安排情况

（一）行政经费

省社机关本级2017年原一般公共预算支出合计2639万元。其中基本支出1141.73万元（含人员经费1029.06万元；公用经费112.67万元）；单列预算支出8.77万元（含遗属补助2.69万元；企业退休职工建国生活补助6.08万元）；项目支出1488.5万元。

公用经费部分包括：在职公用经费95.95万元（人均1.73万元）；离休公用经费2.45万元（人均0.35万元）；车辆公用经费14.27万元（每辆车2.53万元）。

（二）政府采购情况

2017年省社机关本级政府采购金额合计8.57万元。主要用于为新进人员购置5套办公桌椅、8台文件柜及更新一批达到报废年限的空调、打印机等办公设备。

四、项目支出安排情况说明

我社2017年部门预算安排项目支出共计1488.5万元。其中供销合作事业发展专项资金800万元，主要用于我社推进“贵农网”电商服务体系建设、“三位一体”新型合作社建设、省社直属企业项目建设等，此资金由我社制定具体实施方案，组织申报、评审;重要商品储备专项资金650万元，其中化肥储备500万元，农药储备150万元，主要用于省级化肥、农药的淡季储备，由我社下属省农资有限公司具体负责实施;供销社商业流通事务管理经费38.5万元，主要是用于“三位一体”新型合作社建设、“贵农网”电商服务站建设、新型农村合作金融等专项工作经费。

五、部门总体收支情况说明

2017年贵州省供销社部门收支总预算8583.73万元，比2016年收支预算总数增加2746.22万元。主要原因是基本支出中教育支出部分，由于我社两所直属学校（贵州省经济学校、贵州省内贸学校）从2017年起供款方式改为生均拨款，因此2017年教育支出部分为5682.6万元，比2016年增加2601.24万元；同时项目支出部分2017年预算收支总额为1488.5万元，比2016年增加200万元。

六、2017年贵州省供销社部门预算及“三公”经费预算信息公开表。

详见附件

 附件：贵州省供销社2017年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls